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14/11/26がんばれ社長!今日のポイント 「建設会社「Y」の予算編成の風景」

配信日:2014年11月26日

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  経営者用メールマガジン  『がんばれ社長!今日のポイント』
 
  作者: 武沢 信行  2014年11月26日号 VOL.3483 購読者:25,985名

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『建設会社「Y」の予算編成の風景』


●建設会社「Y」が 10月に前期を終えた。そこで「Y」では、客先別
の売上高と粗利益高、粗利益率を集計した。集計表には、売上高の多
い順に 1番から 50番まで並んでいる。項目は、会社名とそれぞれの会
社の過去三期分の売上高、粗利益率、右端には社内担当者の名前が書
いてあった。
「Y」では前期に 159社と取引があった。しかしあえて 50社だけの表
にしたのは、それだけで売上全体の 86%を占めるからだ。

●課長以上の役職者だけが集まって、半期に一度の営業戦略会議が始
まった。配付された資料をみて各自が自由に所感を述べた。

・K 社って過去三年、ずっと横ばいなのですね
・N 社にはいつも振りまわされっぱなしですが、全然儲けさせてもら
 ってないですね。担当の U 君はなにをしてるのだろう?
・今年 H 社の売上が一気に増えましたな。まだ 26位ですが今期は、
 もっと上位に行ってしかるべきだろうね
・ついに E 社がベスト 10から外れましたか。二年前の人事異動で支店
 長が変わってから当社のシェアが減りっぱなしですよ

●その集計表には見慣れない項目が幾つかある。まず、「シェア」と
「成長力」である。「シェア」とは客先ごとに当社がどの程度のシェ
アを取っているかを 10%きざみで記載したもの。担当者が推計で数字
を入れたものである。
もうひとつの「成長力」とは、業績の勢いを客先ごとに「A」、「B」、
「C」の三段階で評価した。
それらによって、単純に金額の大きいところが今期の「重点顧客」な
のではなく、今はまだ額が小さくても、営業活動に力を入れるべき相
手がどこなのか見つけやすくなるわけだ。

●集計表に「経理」という項目もある。
これは、支払いの遅滞がないことや、送金時に請求通りの金額を振り
込んできたかなどの実績を「A」「B」「C」で評価したもの。
一社だけ「S」があった。それは、いつも期日前に振り込みがあり、
しかもその都度、丁寧な連絡をくれるという。そうした気持ち良い相
手との関係は大切にしたいが、支払いが遅れたり端数を一方的にカッ
トして送金してくるような相手とは関係をもちたくない、というのが
「経理」評価の意味である。

●そうした一覧表をもとに、午前中の会議で今期の客先別目標金額が
すべて決まった。そのうち 10社を「戦略顧客」と位置づけ、前期実績
よりも大幅な受注増を目ざす。
また、20社を「重点顧客」と位置づけ、平均以上のアップ率で受注額
を定めた。これら 30社の顧客は、管理職や役員の一部が担当につく。
のこりの 20社は「レギュラー顧客」といい、原則として若手社員や新
入社員が担当することになった。

●午前の会議の最後は、「ファイアリスト」の検討だった。
「ファイア」とは英語で「解雇」を意味する。今期、幾らかの取り引
きが発生したものの、利益面や人間関係面において継続取り引きにふ
さわしくない客先がいなかったかどうか検討する。
これは前もって担当者と経理が話し合い、該当企業があればそのデー
タを会議に提出することになっていた。
その日の会議では、例年より多い 4社がリストアップされていた。そ
のうちの 2社は次回から見積もりに参加しないことが決まった。残り
の 2社については、次回の契約更新時に値上げ申請を申し出て、それ
が受理されない場合は契約更新を辞退する方針が決まった。

●昼食をはさんで午後の会議では、協力会社(外注先)についても同
様に議論した。過去三年間の発注金額の推移、想定シェア、業績の勢
い、経理、といった評価項目は客先別の書式と同じである。
もちろんこちらも「ファイアリスト」を検討する議題が用意されてい
たが、今年は「該当なし」だった。

●こうして午前 10時から始まった営業戦略会議は、午前 2時間、午後
2時間行われ、午後 3時に閉会した。

営業社員はこのあと忙しくなる。なぜなら、客先別・月別の受注計画
書を完成させるほか、年度予算値に足りない分は新規に客先開拓する
必要がある。そのための数字計画と行動計画を一週間後の営業会議で
プレゼンすることになっている。

●営業担当役員と責任者はさらに別の仕事が待っている。
「戦略顧客」や「重点顧客」に対してどのようなアプローチをするか
を明確にして経営会議の議題に議案書提出せねばならない。
また、新規の客先開拓のためにいつ、どのような方法でそれを行うの
かを営業会議で話し合い、その結果を役員会で承認されねばならない。
時には昨年のように「計画差し戻し」という異常事態になる場合もあ
り、人事考課にも大きく影響する。

●特別めずらしい事例ではないが、これが建設会社「Y」の決算期と
半期終了時に行われる予算編成現場である。あなたの会社ではどのよ
うな風景があるのだろう。


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【編集後記】


◆年末の大掃除を前にして、この時期にあえて席替えを企てる会社が
あります。席替えにともなって必ず荷物の整理が行われるからで、面
白い試みですね。気分も一新するし、私もやってみようかな。


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